Gebührenprogramm

Neue RG-Nr.

Das Programm ermittelt für die zu erstellende Rechnung eine neue Rechnungsnummer in der offenen Posten-Liste (OP-Liste). Dies bedingt eine Buchung in die OP. In den Rechnungszeilen (siehe Einstellungen / Layout-Einstellungen / Registerkarte Rechnungszeile) sollte der Platzhalter <RGNR> vorhanden sein, der durch die aktuelle Rechnungsnummer ersetzt wird.

Ohne RG-Nr.

Die zu erstellende Rechnung wird ohne Rechnungsnummer erstellt. Eine Buchung in die OP erfolgt nicht.

Rechnung

Über diese Funktion können Sie die zu einer Akte erfassten Zeiten abrechnen. Geben Sie die Aktennummer und den Zeitraum ein, den Sie abrechnen möchten. Entscheiden Sie die Ausgabemöglichkeiten von Stundensätzen und Uhrzeiten, und ob die Rechnung mit einer Rechnungsnummer versehen werden soll.

Möchten Sie vorerst eine Testabrechnung zu einer Akte erstellen, wählen Sie die Funktion Testabrechnung (keine Buchung) aus. Über den Start-Button wird Ihnen die komplette Berechnung angezeigt, welche über Bestätigen des an Word-Buttons an Microsoft WORD wie folgt übergeben wird:

Achten Sie auf die weiteren Parameter, welche den Ausdruck einer detaillierteren Rechnung ermöglicht.

Setup

Sollte die ausgegebene Rechnung nicht ihren Wünschen entsprechen, wählen Sie die Registerkarte Setup und bestimmen sie den Aufbau des Textteiles der Rechnung.

Für einen Sachbearbeiter

Wählen Sie den Sachbearbeiter, für den Sie die Auswertung starten wollen. Entscheiden Sie, welche Honorare Sie angezeigt werden sollen und selektieren sie nach:

• Alle - In dem Fall wird Ihnen wirklich alles angezeigt.

• Nur offene - Ihnen werden nur die nicht abgerechneten Zeithonorare angezeigt.

• Nur abgerechnete – Ihnen werden alle bereits abgerechneten Zeithonorare angezeigt.

Anschließend geben Sie den entsprechenden Zeitraum an und bestätigen Ihre Eingaben durch Betätigen des Start-Buttons. Sie sehen, vorausgesetzt für den gewählten Sachbearbeiter und den gewählten Zeitraum bestehen entsprechende Eingaben, im unteren Teil der Maske eine Auflistung aller erfassten Zeiten.

Sie können an dieser Stelle noch die Spaltenschriften anpassen, welche Überschriften Sie mit in Ihre Auflistung übernehmen wollen und welche nicht. Bei Bedarf können Sie sich die angezeigte Auflistung ausdrucken oder in das Windows-Clipboard (Zwischenablage) übernehmen und dann z.B. in Microsoft WORD eingefügen.

Für alle Sachbearbeiter

Wie bereits beschrieben können Sie sich die gleiche Liste auch für alle, oder einen Teil Ihrer Sachbearbeiter auswerten lassen.

Gehen Sie vor wie beschrieben. In dem Fenster der Auswertung für alle Sachbearbeiter haben Sie die Möglichkeit, aus einer Liste der bei Ihnen in der Benutzerverwaltung von RA WIN angelegten Sachbearbeiter entweder alle auszuwählen, oder auch nur bestimmte. Wenn Sie den Button Alle anwählen, sind auch alle markiert. Wählen Sie Umschalten verschwinden die Markierungen, somit können Sie selbst selektieren, welche Sachbearbeiter Sie wählen.

Bei Bedarf können Sie sich die angezeigte Auflistung ausdrucken oder in das Windows-Clipboard (Zwischenablage) übernehmen und dann z.B. in Microsoft WORD eingefügen.

Für eine Akte

An dieser Stelle können Sie die erfassten Zeiten zu einer Akte auswerten lassen. Wählen Sie den entsprechenden Menüeintrag. Geben Sie die Aktennummer an. Entscheiden Sie, ob Sie alle, nur die abgerechneten oder nur die nicht abgerechneten Zeiten ausgewertet bekommen möchten. Wählen Sie den Zeitraum und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Betätigung des Start-Buttons. Sie sehen im unteren Teil des Fensters nun eine entsprechende Auflistung.

Über den Button Einstellungen können Sie festlegen, wie die Auswertung erfolgen soll und bei Bedarf können Sie sich die angezeigte Auflistung ausdrucken oder in das Windows-Clipboard (Zwischenablage) übernehmen und dann z.B. in Microsoft WORD eingefügen.

Für alle Akten

Über diesen Menüpunkt können Sie sich eine Auswertung über Zeithonorare zu allen Akten erstellen.

Wählen Sie den entsprechenden Zeitraum. Entscheiden Sie, ob Sie alle Zeiten, nur die abgerechneten oder nur die nicht abgerechneten Positionen auswerten lassen wollen. Nach Betätigen des Start-Buttons erscheint die Auflistung. Über die Druckvorschau können Sie diese drucken.

Für alle Akten aller Adressen

Hier können Sie sich die erfassten Zeiten zu einer bestimmten Adresse auswerten lassen.

Geben Sie den Namen oder die Adressnummer der Person ein, für die Sie die Auflistung erstellen möchten, und bestätigen Sie Ihre Eingabe dann mit der Tab-Taste. Wählen Sie den entsprechenden Zeitraum. Anschließend bestätigen Sie Ihre Eingabe durch das Wählen des Start-Buttons.

Sie sehen nun eine Auflistung aller Akten, in der die Person beteiligt ist, und zu welcher Sie entsprechende Zeiten erfasst haben. Bei Bedarf können Sie sich die angezeigte Auflistung ausdrucken oder in das Windows-Clipboard (Zwischenablage) übernehmen und dann z.B. in Microsoft WORD eingefügen.

Neue VV-Nummer

Die Nummern 8000 ff. sind für Honararvereinbarungen o. ä. freigehalten worden. Dementsprechend haben Sie hier die Möglichkeit, eigene freie Abrechnungspositionen zu generieren, die im Vergütungsverzeichnis nicht enthalten sind, bspw. ein Pauschalhonorar i. H. v. 2.500,00 €, wobei diese Gebührenhöhe beim tatsächlichen Erfassen der Gebühren im Gebührenprogramm dem jeweiligen Verfahren angepasst werden kann.

Um einen neuen Gebührentatbestand einzugeben, klicken Sie auf den Button „neue VV-Nummer“. Wählen Sie zunächst eine Abrechnungsart aus. Legen Sie fest, ob es sich um eine feste Gebühr, eine Quotengebühr oder eine Rahmengebühr handelt. Erfassen Sie den anzuzeigenden Text, ggf. anschließend den alternativen Text, der auf der Rechnung erscheinen soll. Sollte bei diesem nichts eingegeben sein, wird automatisch der Text in der Rechnung ausgegeben, der im Feld Text angegeben wurde. Wählen Sie nach erfolgter Eingabe VV-Nr. speichern.

Register Bemerkung vorhanden

Auf dem Reiter Bemerkungen können Sie die Besonderheiten, die im Vergütungsverzeichnis zu der von Ihnen erfassen VV-Nummer erfasst sind, eintragen.

Register Anrechnung § 15 II RVG vorhanden

Auf dem Register Anrechnung § 15 II RVG sind die Anrechnungen gem. § 15 II RVG von uns bereits erfasst. Wenn Sie sich z.B. die Nummer 3100 VV RVG aufrufen werden Sie erkennen, dass hier bereits u.a. die Anrechnungsmöglichkeit auf die Nummer 2400 (a.F.) bzw. 2300 (n.F.) VV RVG gespeichert ist.

Sollte tatsächlich eine Anrechnungsmöglichkeit nicht mit erfasst worden sein, können Sie diese über den Button Hinzufügen ergänzen. Geben Sie hier an, welche VV-Nummer aus dem Vergütungsverzeichnis auf welche VV-Nummer anzurechnen ist, mit welcher Quote mindestens und zu welcher Prozentzahl höchstens angerechnet werden darf. Die entsprechende Anrechnungsvorschrift ist ebenfalls mit anzugeben. Klicken Sie anschließend auf „VV-Nr. speichern“, damit die Änderungen übernommen werden.

Weitere Einstellungen

Anrechnung § 15 III

Hier finden Sie die Anrechnungsvorschriften gem. § 15 III RVG. Über den Button „Hinzufügen“ können Sie ggf. weitere Anrechnungsmöglichkeiten erfassen.

RVG-Angelegenheiten

Hier sind die besonderen Angelegenheiten gem. § 17 RVG erfasst. Der Kurztext kann hier abgeändert werden. Dieser erscheint auf einer erstellten Rechnung immer dann, wenn der Parameter RVG: Angelegenheiten in Rechnung drucken in den allgemeinen Einstellungen aktiviert ist.

Über den Button „eigene Angelegenheiten“ können Sie solche bei Bedarf selbst generieren.

Eigene Angelegenheiten

Hier können Sie ebenfalls eigene Angelegenheiten erfassen.

Anrechnungsvorschriften

In dieser Funktion sind die allgemeinen Anrechnungsvorschriften aus dem RVG erfasst. Über den Button „Neu“ könnten Sie ggf. weitere hinzufügen.

RVG-Bereiche erfassen

Hier können Sie einzelne RVG-Bereiche erfassen. Zu einem Oberbegriff wie z.B. Arbeitsrecht können Sie angeben, welche VV Nummer in diesen Bereich fallen. Beim Erstellen einer Rechnung haben Sie dann die Möglichkeit, den entsprechenden Bereich zu wählen, sodass Ihnen dazu nicht mehr alle, sondern nur die von Ihnen hier erfassten VV-Nummern vorgeschlagen werden.

Bereich Aktenkonto:

1. Aktenkonto: Fremdgeld automatisch verrechnen Wenn Sie diesen Parameter aktiviert haben, fragt Sie das Gebührenprogramm am Ende der Rechnungserstellung, ob das Fremdgeld, welches im Aktenkonto verbucht ist, mit dem Rechnungsbetrag verrechnet werden soll.

Bereich Allgmein:

1. Abgerechnete Vorhaltungen mitanzeigen Wenn Sie viele Positionen in den Vorhaltungen haben, kann es sinnvoll sein, die bereits abgerechneten Positionen nicht mit anzuzeigen. Andererseits können Sie, wenn abgerechnete Positionen mit angezeigt werden, diese nochmals zur Abrechnung auswählen.

2. Anlagen (Porti, Telefon etc.) Buchungsdatum mitdrucken Anlagen (Portoliste o. ä.) werden auf einem gesonderten Blatt mit der genauen Angabe des Buchungsdatums gedruckt.

3. Anlagen (Porti, Telefon etc.) einzeln drucken Anlagen (Portoliste o. ä.) werden auf einem gesonderten Blatt gedruckt.

4. Auslagen immer mit UmsatzsteuerIst dieser Parameter aktiv, so berechnet das Programm automatisch bei Rechnungserstellung eine Umsatzsteuer auf die im Aktenkonto verbuchten Auslagen, die der Rechnung hinzugefügt wurden. Programmintern erfolgt dann eine Umbuchung vom Auslagenkonto auf das von Ihnen in der Finanzbuchhaltung eingestellte Ausgabenkonto für die Umbuchung von Auslagen. Ist der Parameter nicht aktiv, entfällt dieser ganze Vorgang und es wird auf die Auslagen keine Mehrwertsteuer berechnet

5. Auslagen mit UST: aktuellem Ust-Satz nehmen Ist dieser Parameter aktiv, so berechnet das Programm automatisch bei Rechnungserstellung eine Umsatzsteuer auf die im Aktenkonto verbuchten Auslagen, die der Rechnung hinzugefügt wurden. Programmintern erfolgt dann eine Umbuchung vom Auslagenkonto auf das von Ihnen in der Finanzbuchhaltung eingestellte Ausgabenkonto für die Umbuchung von Auslagen. Ist der Parameter nicht aktiv, entfällt dieser ganze Vorgang und es wird auf die Auslagen keine Mehrwertsteuer berechnet.

6. bei Gebührenteilung jede Position teilen Sie haben im Gebührenprogramm die Möglichkeit, eine erstellte Rechnung auf mehrere Personen zu verteilen, z.B. bei mehreren Auftraggebern. Hierzu geben Sie bei der Auswahl des Beteiligten, an den die Rechnung versandt werden soll bei jedem einzelnen den entsprechenden Prozentsatz an. Bei zwei Beteiligten z.B. bei jedem eine 50. Ist der Parameter nicht aktiv wird, an beide Parteien eine Rechnung erzeugt, an der am Ende aufgezeigt ist, dass der Gesamtbetrag 50 % beträgt, also eine Summe von xx, xx €. Ist der Parameter aktiv errechnet das Programm bereits unter jeder eingegebenen Position den errechneten Anteil und weist diesen aus.

7. bei unterschiedlichen Ust-Sätzen Positionen mit Indexzahl kennnzeichnen

8. Berechnungsgrundlage bei 'Nur Position' mit ausgeben Möchten Sie die Berechnungsgrundlage -- z. B. berechnet nach der Bundesrechtsanwalts-Gebührenordnung (BRAGO) - bei der Ausgabe an WORD nur Position mit in die Rechnung übernehmen, wählen Sie diese Option.

9. BRAGO / KOstO ermöglichen

10. Einstellungen gelten global für alle Arbeitsplätze Diese Einstellung ist nur beim Benutzer 1 sicht- und wählbar. Ist diese Einstellung aktiv, erhalten alle Benutzer im Netzwerk die gleichen vom Benutzer 1 festgelegten Einstellungen.

11. Einzelausdruck Barauslagen Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, Barauslagen, die im Aktenkonto verbucht sind, als einzelne Positionen mit in die Rechnung zu übernehmen. Ist diese Option deaktiviert, übernimmt das Programm die Auslagen als eine Gesamtsumme

12. Einzelausdruck FremdgeldbestandMit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, Ihren gesamten Fremdgeldbestand, der im Aktenkonto verbucht ist, als einzelne Positionen mit in die Rechnung zu übernehmen. Ist diese Option deaktiviert, übernimmt das Programm den Bestand als eine Gesamtsumme.

13. Einzelausdruck FremdhonorarMit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, Fremdhonorar, das im Aktenkonto verbucht ist, als einzelne Positionen mit in die Rechnung zu übernehmen. Ist diese Option deaktiviert, übernimmt das Programm das Fremdhonorar als eine Gesamtsumme.

14. Einzelausdruck Guthaben Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, Guthaben, das im Aktenkonto verbucht ist, als einzelne Positionen mit in die Rechnung zu übernehmen. Ist diese Option deaktiviert, übernimmt das Programm das Guthaben als eine Gesamtsumme.

15. Einzelausdruck Vorshüsse Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, Vorschüsse, die im Aktenkonto verbucht sind, als einzelne Positionen mit in die Rechnung zu übernehmen. Ist diese Option deaktiviert, übernimmt das Programm die Vorschüsse als eine Gesamtsumme.

16. Einzelausdruck Zahlungen Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, Zahlungen, die im Aktenkonto verbucht sind, als einzelne Positionen mit in die Rechnung zu übernehmen. Ist diese Option deaktiviert, übernimmt das Programm die Zahlungen als eine Gesamtsumme.

17. Fibu-Passwort gilt für Aufruf des Gebührenprogrammes Diese Einstellung ist nur beim Benutzer 1 sicht- und wählbar. Möchten Sie als Benutzer 1 das in der Finanzbuchhaltung festgelegte Passwort auch im Gebührenprogramm benutzen, aktivieren Sie diese Option.

18. Geänderte Pauschalwerte in der Risikoberechnung speichern Wollen Sie die Pauschalwerte im Kostenrisiko dauerhaft ändern, sollten Sie diese Option anwählen. Wenn Sie die Werte (Anzahl Gebühren, Anzahl, Gerichtsgebühren, Anzahl Postpauschalen) ändern, wird diese Änderung gespeichert.

19. Gegenstandwert aus Akte übernehmen Wenn Sie diesen Punkt anwählen, wird bei der Erstellung der Gebührenrechnung der Gegenstandswert aus den Zusatzangaben der Akte vorgeschlagen, sofern dieser dort erfasst ist.

20. geschriebene Rechnungen speichern ("Alte Rechnungen") Über diese Funktion können Sie die einzelnen Positionen bereits geschriebener Rechnung anzeigen lassen. Ihnen werden nach der Auswertung die einzelnen Positionen, die in einer Rechnung erfasst wurden, aufgelistet.

21. Immer mit Notarrechnung starten Wenn Sie nur oder überwiegend Notarrechnungen erstellen, sollten Sie diese Option anwählen. Sie ersparen sich das Umschalten auf der Eingangsseite des Gebührenprogramms.

22. Immer mit Rechnungsnummer Wenn Sie diesen Punkt anwählen, wird die Gebührenrechnung in die OP-Liste und in das Aktenkonto gebucht. Wählen Sie diese Option ab, wenn Sie die Buchhaltung nicht nutzen. Sie können beim Erstellen einer Rechnung, die doch gebucht werden soll, den Parameter direkt bei der Erstellung allerdings auch nochmals gesondert anwählen.

23. KFA: Felder mit Null-Werten leer lassen Möchten Sie in den zur Verfügung stehenden Kostenfestsetzungsanträgen die Felder mit Null-Werten frei lassen, wählen Sie diese Option an. Ansonsten werden diese Felder mit "0,00 €" ausgefüllt.

24. KFA: MWSt. auch bei vorsteuerabzugsber. Mandanten ausweisen Möchten Sie bei Kostenfestsetzungsanträgen die MWSt. auch bei vorsteuerabzugsberechtigten Mandanten ausweisen lassen, wählen Sie diese Option an.

25. Mehrwertsteuerausweis drucken Ist dieser Parameter aktiviert, weist Ihnen das Programm bei bereits angeforderten Vorschüssen, die dann zu einer Rechnung hinzugefügt werden, die Unterschiede der Mehrwertsteuer aus den verschiedenen Beträgen mit aus.

26. Neue Rechtschreibung benutzen Diese Option wählen Sie an, damit Ihre Texteingaben nach der neuen Rechtsschreibung erfolgen kann.

27. Paragrafen (aus BRAGO bzw. RVG) in Positionstext übernehmen

28. Plus/Minus Brutto zulassen Ist dieser Parameter aktiv, haben Sie im Gebührenprogramm die Möglichkeit, manuelle Beträge zu einer Rechnung hinzuzurechnen bzw. von einer Rechnung abzuziehen.

29. Rechnung für USt-Abzug immer aktiv Wenn Sie diesen Parameter aktivieren ist standardmäßig immer die Generierung einer Rechnungsnummer gem. dem UstG aktiv.

30. Rechnung für USt-Abzug: Auswahlmöglichkeint anzeigen Ist diese Option gewählt, haben Sie die Möglichkeit zu wählen, ob die Rechnungsnummer nur nach der OP-Liste oder nach dem UstG generiert werden soll.

31. Spezielle Texte anzeigen In vielen Dialogfenstern können Ihnen Hilfetexte angezeigt werden.

32. Umsatzstgeuerzeile für 0 % Umsatzsteuer ausgeben Ist dieser Parameter aktiv, so berechnet das Programm automatisch bei Rechnungserstellung eine Umsatzsteuer auf die im Aktenkonto verbuchten Auslagen, die der Rechnung hinzugefügt wurden. Programmintern erfolgt dann eine Umbuchung vom Auslagenkonto auf das von Ihnen in der Finanzbuchhaltung eingestellte Ausgabenkonto für die Umbuchung von Auslagen. Ist der Parameter nicht aktiv, entfällt dieser ganze Vorgang und es wird auf die Auslagen keine Mehrwertsteuer berechnet

Sie haben im Gebührenprogramm die Möglichkeit, eine erstellte Rechnung auf mehrere Personen zu verteilen, z.B. bei mehreren Auftraggebern. Hierzu geben Sie bei der Auswahl des Beteiligten, an den die Rechnung versandt werden soll bei jedem einzelnen den entsprechenden Prozentsatz an. Bei zwei Beteiligten z.B. bei jedem eine 50.

Ist der Parameter nicht aktiv wird, an beide Parteien eine Rechnung erzeugt, an der am Ende aufgezeigt ist, dass der Gesamtbetrag 50 % beträgt, also eine Summe von xx, xx €. Ist der Parameter aktiv errechnet das Programm bereits unter jeder eingegebenen Position den errechneten Anteil und weist diesen aus.

Bereich Beratungshilfeabrechnung:

1. Rechnung in OP und Aktenkonto buchen

2. Rechnungsnummer in Formular buchen

Bereich BRAGO/KostO:

1. Immer mit Kürzung (NBL) abrechnen Wenn Sie nur oder überwiegend Rechnungen erstellen, die gemäss Einigungsvertrag zu kürzen sind, sollten Sie diese Option anwählen. Die Rechnungen werden standardmäßig um 10 % gekürzt. Eine Kürzungsabwahl ist in der Eingabemaske der Gebührenrechnung weiterhin möglich

2. Paragrahangabe in Positionszeile ergänzen Wenn im auszudruckenden Text der Paragraf nicht enthalten ist, wird er vom Programm bei Anwahl dieser Option ergänzt, wenn der Paragraf kleiner als 200 ist.

3. Positionen für den Ausdruck sortieren Die Positionen in der Rechnung werden chronologisch nach §§ sortiert. Die Pauschalen werden an das Ende der Rechnung gesetzt.

4. Schnellerfassung zulassen Damit Sie in der Standardabrechnung die Möglichkeit haben, die Schnellerfassung zu benutzen, wählen Sie diese Option an.

Bereich BRAGO:

1. Erhöhung 2. Instanz auch bei ³ 23 I 1 BRAGO

2. Erhöhung nach § 6 bei § 20 I 2 Ist dieser Parameter aktiv, erfolgt für Akten, in denen mehrere Auftraggeber erfasst sind, eine automatische Gebührenerhöhung auch bei der Abrechnung dieses Paragrafen.

3. Keine Portopauschale für § 20 I 1 BRAGO errechnen Mit Anwahl dieser Option wird Ihnen keine gesonderte Portopauschale gem. § 26 BRAGO berechnet.

4. Keine Portopauschale für § 20 I 2 BRAGO errechnen Mit Anwahl dieser Option wird Ihnen keine gesonderte Portopauschale gem. § 26 BRAGO berechnet.

5. Pauschalen §§ 25 - 30 BRAGO kürzen bei Kürzung NBL Gemäß Einigungsvertrag sind die Rechtsanwaltsgebühren unter den dort genannten Voraussetzungen um 10 %, bzw. 20 %, zu kürzen. Die Pauschalen sind ausdrücklich davon ausgenommen. Möchten Sie dennoch auch die Pauschalen der §§ 25 - 30 BRAGO kürzen, wählen Sie diese Option an.

6. Portopauschale für § 118 I 1 / § 43 I 1 BRAGO gesondert berechnen Hier können Sie die Behandlung der §§ 118 / 1 und 43 I 1 BRAGO hinsichtlich der Portopauschale einstellen. Wenn diese Option gesetzt ist, wird für die §§ 118 / 1 und 43 I 1 BRAGO eine gesonderte Portopauschale berechnet. Sie erhalten also für die Gebühr nach 118 / 1 und 43 I 1 BRAGO eine Pauschale, und (falls vorhanden), für die Paragrafen eines gerichtlichen Verfahrens eine weitere Pauschale. (Siehe BRAGO-Kommentar "Gerold / Schmidt").

7. Portopauschale für § 22 BRAGO errechnen Ist dieser Parameter aktiv, berechnet das Programm eine Portopauschale für den § 22 BRAGO.

8. Portopauschale nach § 26 BRGAGO überhaupt berechnen Möchten Sie keine Einzelabrechung der Portokosten veranschlagen, wählen Sie diese Option an. Die Portopauschale gem. § 26 BRAGO wird berechnet.

Bereich *KFA zivil:

1. Mandant und Gegner in Auswahlbox Ist dieser Parameter aktiv erscheint im KFAzivil eine Auswahlbox, aus dem Sie den Mandanten oder den Gegner wählen können.

Bereich *Kostenrisiko:

1. Multiplikatoren anzeigen Ist diese Option wird Ihnen beim Kostenrisiko der Multiplikator mit ausgewiesen.

Bereich KostO:

1. Portopauschale § 152 KostO berechnen Mit dieser Option können Sie bestimmen, dass die Schreibauslagen und die Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen nach § 152 KostO berechnet werden.

Bereich RVG:

1. Angelegenheiten am Rechnungsschluss ausdrucken Ist dieser Parameter aktiviert, werden die von Ihnen im Zuge der Positionserfassung ausgewählten Angelegenheiten (§ 17 RVG) am Schluss der Rechnung gesondert ausgewiesen. Der Bezug zur Position wird durch eine in Klammern gesetzte Ziffer bei der Position hergestellt.

2. Angelegenheiten in Rechnung ausdrucken Ist dieser Parameter aktiviert, wird bei Angabe mehrerer gesonderter Angelegenheiten gem. § 17 RVG jeweils die Angelegenheit über und die dazugehörende Portopauschale unter den entsprechenden Gebühren ausgewiesen. Hier finden sie eine Beispielrechnung.

3. Angelegenheitsauswahl über RVG-Nummer-Auswahl Ist diese Option gewählt, können Sie beim Erfassen der Gebühren aus einer Auswahlbox die entsprechende Angelegenheit nach § 17 RVG auswählen.

4. Anrechnungsfenster immer anzeigen Ist dieser Parameter gesetzt, erscheint nach dem Erfassen von Gebühren ggfls. ein Fenster, in dem Ihnen die Anrechnungsmöglichkeiten mit ausgewiesen werden.

5. bei Anrechnungen erhöhte Gebühr (Nr. 1008 VV) zugrundelegen Wenn Sie eine Rechnung, wie z.B. im nachstehenden Beispiel, über eine außergerichtliche sowie eine gerichtliche Gebühr für mehrere Auftraggeber erstellen, können Sie die Quote der anzurechnenden Gebühren um 0,3 je weiterem Auftraggeber erhöhen, wenn Sie den entsprechenden Parameter in den allgemeinen Einstellungen aktiviert haben. Das erste Beispiel wurde ohne gesetzten Parameter, das zweite mit gesetztem Parameter erstellt. Im nachstehenden Fall erfolgt eine Anrechnung der Gebühr nach 2300 VV RVG auf die Verfahrensgebühr nach 3100 VV RVG. Die Gebühr wird im „Normalfall“ zur Hälfte, höchstens zu 0,75 angerechnet. Im zweiten Fall wurde diese Quote entsprechend um 0,3 für den weiteren Auftraggeber erhöht. Hier finden sie eine Beispielrechnung.

6. bei Anrechnungen Erhöhung Nr. 1008 VV hälftig anrechnen

7. bei Nr. 2102 (alt) volle Gebühr mit ausgeben Gilt nur für Akten die bis zum 30.06.2006 angelegt wurden! Wenn für eine Erstberatung eine Gebühr nach 2100 VV RVG gegenüber dem Mandanten abgerechnet werden soll, und es sich bei diesem um einen Verbraucher handelt, und sich die Beratung auf ein einziges Gespräch beschränkt, dann wird die Gebühr nach 2102, 2100 VV RVG auf 190,00 € gekappt. Wenn der vorstehende Parameter aktiviert ist, wird zusätzlich zu der auf 190,00 € gekappten Gebühr die volle Gebühr mit ausgewiesen, damit der Rechnungsempfänger ersehen kann, dass eigentlich eine höhere Gebühr angefallen wäre. Diese volle Gebühr wird dann aber nicht zum Gesamtbetrag hinzugerechnet.

8. Geschäftsgebühren aus alten Rechnungen berücksichtigen?

9. geschriebene Rechnungen bei Anrechnungen berücksichtigen

10. KFA 154: Vorschußanrechnung hälftig

11. letzte Angelegenheit stehen lassen Ist dieser Parameter aktiv, wird beim Erfassen einer Gebührenrechnung die zuletzt eingegebene Angelegenheit auch für die nachfolgend eingegebene VV-Nummer stehen gelassen, damit diese dann weiter der entsprechenden Angelegenheit zugewiesen wird, und es vom Anwender nicht erforderlich ist, diese erneut auszuwählen.

12. Porto auch bei Nummer >= 8000 berechnen Sie haben in den RVG Parametern die Möglichkeit, im 8000er-Nummernbereich eigene Positionen zu erfassen, die Sie beim Erfassen anwählen können, beispielsweise für Honorarvereinbarung. Dann kann von Ihnen eigens der Wert beim Erfassen eingegeben werden und Sie haben bei gesetztem Parameter die Möglichkeit, dass auf diese dann auch die Portopauschale berechnet wird.

13. Positionen für den Ausdruck sortieren Die Positionen in der Rechnung werden so sortiert, dass die Pauschalen ans Ende der Rechnung gesetzt werden.

14. Tätigkeitszeitraum bei Angelegenheit mit ausgeben Ist dieser Parameter aktiv weist Ihnen das Programm in der fertigen Rechnung den Tätigkeitszeitraum zu den einzelnen Angelegenheiten aus. Hier finden Sie eine Beispielrechnung.

15. Wechsel der Tabelle in Rechnung ausdrucken

Bereich Zeithonorar:

1. 'Alte' Abrechnung nutzen

2. Abrechnungen von Positionen mit 0,00 € zulassen Diese Option ermöglicht Ihnen die Zulassung aller Positionen mit 0,00 € ohne vorherige Abfrage.

3. bei Abrechnung erst Zeit, dann Text Ist dieser Parameter aktiv, erscheinen bei der Abrechnung erst die eingegebene Zeit, und dann der erfasste Text.

4. bei Erfassung neueste zuerst anzeigen Wenn Sie diese Einstellung wählen, erscheinen beim Erfassen von Zeithonorar zunächst die neuesten Eingaben.

5. Kurzrechnung + extra Liste Ist dieser Parameter aktiv, erhalten Sie eine Rechnung mit der entsprechenden Summe der Zeithonorare und zusätzlich noch ein Extrablatt mit einer Auflistung der einzelnen Positionen. Ist dieser Parameter nicht aktiv, erhalten Sie bei der Zeithonorarabrechnung lediglich die Positionen und die Gesamtsumme.

6. Minuten auf Mindestwert aus Akte aufrufen Bei Anwahl dieser Option wird der in der Akte festgelegte Minuten-Mindestwert bei der Zeithonorarabrechnung aufgerufen.

7. Portopauschale auch bei reinen Zeitabrechnungen berechnen Ist dieser Parameter aktiv, wird bei der Abrechnung einer Zeithonorarrechnung eine Portopauschale nach Nr. 7002 VV RVG berechnet, auch wenn sonst keine Gebühren nach RVG berechnet wurden.

8. Schlüssel nach Referat unterscheiden

9. Stundensatz in Akte überschreibt Stundensatz in SchlüsselSofern in die Akte ein Stundensatz eingegeben ist, wird mit Anwahl dieser Option grundsätzlich dieser Stundensatz abgerechnet.

10. Umsatzsteuer nach Datum Wenn Sie eine Abrechnung über einen längeren Zeitraum mit Änderungen der gesetzlichen Umsatzsteuer machen, so berücksichtigt das Programm den jeweils zum Leistungsdatum geltenden Umsatzsteuersatz, wenn Sie diesen Parameter gesetzt haben.

11. Vorhaltungspositionen ohne RVG-Bezug

Registerkarte Dokumentvorlagen

Registerkarte Druckformatvorlagen

Die hier angegebenen Druckformatvorlagen werden von uns mitgeliefert. Sie können diese Ihren Anforderungen über Microsoft WORD anpassen.

Hinweise zur Druckformatvorlage:

Die von uns gelieferte Druckformatvorlage GebuPosi hat im Wesentlichen folgende Einstellungen:

• Zeilenbreite 16 cm

• Linksbündiger Tabulator 9 cm

• Dezimaltabulator 14 cm

Damit ist die Rechnungszeile wie folgt aufgebaut:

• Positionstext 10/10 1000,00 €

Um längere Texte zu nutzen, ist diese Druckformatvorlage wie folgt abzuändern:

• Rechter Einzug des Absatzes um (Zeilenbreite -- Dezimaltabulatorposition + 2 cm)

• Im obigen Beispiel ergibt sich dadurch ein rechter Einzug von 4 cm (16-14+2).

Registerkarte Rechnungszeile

Hier können Sie den Text der Zeile bestimmen, die über der Rechnung steht. Sie können einen beliebigen Text eingeben. Bei den Rechnungszeilen mit Rechnungsnummer ist darauf zu achten, dass der Platzhalter \<RGNR\> vorhanden ist. Dieser wird bei Erstellung einer Rechnung durch die jeweilige Rechnungsnummer ersetzt.

Die Formatierung der Rechnungszeile wird über die Formatvorlage bestimmt, die Sie unter 1. Formatvorlagen ausgewählt haben.

Rechnungsreihenfolge (Einleitung / Rechnungszeile / Berechnungsgrundlage)

Hier können Sie bestimmten, in welcher Reihenfolge die Positionen Einleitung, Rechnungszeilem* bzw. Berechnungsgrundlage auf der späteren Rechnugen ausgegeben werden sollen. Auf der rechten Seite bei Beispiel sehen sie je nach Auswahl die Ausgabe.

Positionen-Ausdruck

Hier können Sie wählen, wie eine Positionszeile aufgebaut ist. Die erste Option bringt zunächst den Text, dann -- falls vorhanden -- die Quote und zuletzt den Betrag. Die zweite Option bringt zunächst die Quote, dann den Text und zuletzt den Betrag.

Bitte beachten Sie die Hinweise, die Sie nach Bestätigen des Buttons einsehen können.

MWSt-Ausweis

Zeiterfassung: Liste vorhandener Positionen

Zeitraum-Voreinstellung bei Auswertungen

QR-Code auf Rechnung drucken

Registerkarte Pauschalbeträge

In diesem Dialog können weitere Einstellungen für die Gebührenrechnung von Festbeträgen nach RVG-Tabellen vorgenommen werden. Geben Sie dazu die entsprechenden Beträge ein.

Registerkarte Formeln/Entfernungen

In diesem Dialog können Berechnungsvarianten für Mittelgebühren und Entfernungen gespeichert werden.

Registerkarte Gebührentabellen

Hier können Sie die Gebührentabelle bei Bedarf erweitern.

Registerkarte Risikotabelle

In diesem Dialogfeld können Sie die Zählerwerte erfassen, die im Kostenrisikobereich angezeigt werden sollen.

Beispiel:

Beispiel 1

Der Anwalt erhält den Auftrag für ein Mahnverfahren über 10.000,00 €. Der Antragsgegner legt fristgerecht Widerspruch ein. Das streitige Verfahren wird nur wegen einer Forderung von 5.000,00 € durchgeführt.

Starten Sie das Gebührenprogramm. Tätigen Sie Ihre Angaben, bis Sie zu Erfassen gelangen. Erfassen Sie zunächst eine Gebühr nach 3305 VV RVG nach einem Gegenstandswert von 10.000,00 €. Wählen Sie dann im Feld Angelegenheit die Nummer 10 für das Mahnverfahren aus und gehen Sie dann auf nächste Position. Erfassen Sie nun die Verfahrensgebühr nach 3100 VV RVG, geben Sie bei Gegenstandswert 5.000,00 € ein, wählen Sie bei der Angelegenheit die Nummer 9 für das gerichtliche Verfahren aus. Wählen Sie dann erneut nächste Position. Erfassen Sie jetzt eine Gebühr nach 3104 VV RVG, geben Sie als Gegenstandswert erneut 5.000,00 € ein und wählen Sie auch hier wieder bei der Angelegenheit die Nummer 9 aus. Wählen Sie dann Ende.

Sie können nun im nächsten Fenster erkennen, dass das Programm bereits automatisch die Anrechnung der Gebühr nach 3305 VV RVG auf die Gebühr nach 3100 VV RVG gem. Vorb. 3 Abs. 4 getätigt hat.

Die erzeugte Rechnung sieht dann wie folgt aus:

Beispiel 2.

Gebührenkürzung nach § 15 Abs. 3 RVG

In einem Rechtsstreit über 10.000,00 € einigen sich die Parteien über die Klageforderung sowie über weiter gehende 5.000,00 €.

Hier geben Sie also zunächst eine Verfahrensgebühr gem. 3100 VV RVG nach einem Gegenstandswert von 10.000,00 € ein, dann eine Terminsgebühr gem. 3104 VV RVG mit einem Gegenstandswert nach 15.000,00 €. Erfassen Sie dann eine Einigungsgebühr gem. 1003, 1000 VV RVG nach einem Wert von 10.000,00 €, und eine Einigungsgebühr gem. 1000 VV RVG nach einem Gegenstandswert von 5.000,00 €. Wenn Sie Ihre Eingaben dann mit *Ende *bestätigen, erhalten Sie nachfolgende Anrechnungsinformationen:

Zunächst die Kappung zwischen den Einigungsgebühren 1000 VV RVG und 1003, 1000 VV RVG, sowie die Kappung zwischen den Verfahrensgebühren nach 3100 VV RVG sowie 3101, 3100 VV RVG. Die Anrechnung erfolgt somit ebenfalls vom Programm automatisch, nachdem Sie auf *Anrechnen *geklickt haben.

Somit entsteht nachfolgende Gebührenrechnung: